Conflitos de Segregação de Funções (Riscos SoDs) são desafios comuns em organizações, especialmente em sistemas ERP vitais para os negócios, que adotam práticas rigorosas de controle interno, auditoria e regulamentação. A falta de práticas sistêmicas de GRC para abordar a Segregação de Funções (Riscos SoDs) pode resultar em lacunas na governança, aumento dos riscos e redução da eficiência. Para enfrentar esses desafios, a solução GRC Builder oferece uma abordagem simplificada que converte a complexidade em simplicidade
O Que São Conflitos de Segregação de Funções (Riscos SoDs)?
Os Conflitos de Riscos de Segregação de Funções surgem quando uma única pessoa ou equipe é responsável por várias tarefas que poderiam entrar em conflito entre si. Por exemplo, o mesmo indivíduo responsável por aprovar despesas pode também ser encarregado de auditá-las ou a responsabilidade de comprar e aprovar o pagamento. Esses conflitos podem levar a fraudes, erros e ineficiências.
A Importância de uma Solução Sistêmica para Gestão de Acesso e Monitoramento de Riscos SoDs
A gestão de acesso e monitoramento de riscos SoDs é um processo fundamental para a identificação proativa, avaliação e mitigação de riscos SoDs. No entanto, devido às constantes mudanças regulatórias e à crescente complexidade e maturidade dos processos de negócios, as soluções tradicionais podem não atender mais às necessidades. É exatamente neste ponto que o GRC Builder se destaca.
GRC Builder: Uma Abordagem Descomplicada
O GRC Builder é uma solução de arquitetura SAAS com licenciamento por subscrição, moderna e intuitiva que facilita a análise, governança de acesso, gerenciamento e monitoramento de conflitos de segregação de funções (riscos SoDs).
PRINCIPAIS PILARES:
Matriz de Riscos e Catálogo de Controles Compensatórios
Matriz de Riscos e Controles compensatórios (out-of-box) para os principais sistemas ERPs de mercado (SAP ECC, SAP S4HANA, TOTVS ERPs, TASY, Cyberbank etc.)
Imagem 1: Estrutura de Matriz de Riscos SoD/SAT
Experiência do usuário elevada ao máximo!
Com uma interface intuitiva repleta de autosserviços, nossa plataforma torna a interação mais fácil do que nunca. Descubra a simplicidade e a eficiência em cada clique. Navegue com confiança e aproveite a experiência do usuário como nunca.
- Acesso adicional
- Acesso emergencial
- Reset de senha
- Bloquear / desbloquear usuários
- Criar identidade
- Minhas solicitações
- Minhas aprovações
- Delegar Aprovações
- Outros
Imagem 2: Interface do usuário final (opções de autosserviços)
Ciclo de conformidade continuada na gestão de acesso e monitoramento de riscos SoDs
Na vanguarda da gestão de acesso e monitoramento de riscos SoDs, encontramos o ciclo de conformidade continuada. Este processo dinâmico e eficaz permite que as organizações não apenas identifiquem e mitiguem os riscos SoDs, mas também mantenham a conformidade ao longo do tempo
- Revisão periódica
O Ciclo de Revisões Periódicas de Usuários e Riscos SoDs é o alicerce de uma gestão de riscos sólida e eficiente. Através desse processo contínuo, as organizações conseguem identificar potenciais conflitos e vulnerabilidades, adaptando e otimizando suas estratégias de segurança - Acesso emergencial (Firefighter)
Controle de acesso emergencial com retenção de logs de auditoria para fins de evidências das atividades realizadas com privilégios “Superuser”. Solicitação e aprovação através de workflows inteligentes. - Simulação de riscos AD-hoc (interface web)
Simulações de manutenção de acessos e privilégios nos usuários e perfis respectivamente, permitindo sumular (em memória) a análise de riscos sem a necessidade de efetivação dos ajustes nos usuários e perfis. - Análise de riscos (funcionalidade SODSTOP integrado a PFCG)
Análise de riscos no processo de manutenção de perfis (PFCG) permitindo antecipar a geração de novos riscos em decorrência de inclusão de novas transações, apps Fiori, ajustes de objetos, valores etc.
Painel Executivo e Relatórios analíticos:
Oferecemos relatórios analíticos e executivos abrangentes, que apresentam uma visão resumida, funcional e técnica. Além disso, fornecemos opções de indicadores e mapas de calor para evidenciar e proporcionar uma maior visibilidade e controle sobre os riscos de segregação de funções. Com nossa solução, você terá informações detalhadas na ponta dos dedos para uma tomada de decisão precisa e eficaz.
- Painel executivo de riscos violados
- Visão resumida e detalhada de riscos violados
- Mapa de calor de riscos SoD violados x criticidade
- Indicador de transações concedidas x histórico de utilização com materialização dos riscos
- E muitos outros
Imagem 3: Painel Executivo e Analítico
Análise de Risco Inteligente
Utiliza uma matriz de riscos Benchmark para identificar conflitos de riscos de maneira eficiente, indo além dos métodos manuais demorados e sujeitos a erros.
Integração Flexível
Projetado para se integrar facilmente com sistemas existentes, o GRC Builder permite uma abordagem coesa que reduz o GAPs e aumenta a eficiência.
Automatização de Workflows para solicitação de acessos
Permite a criação de fluxos de trabalho automatizados para a solicitação de acessos, fazendo a análise de riscos, tornando o processo mais ágil e reduzindo o tempo de resposta.
Monitoramento em Tempo Real
Oferece monitoramento contínuo dos conflitos de Segregação de Função (Riscos SoDs), possibilitando uma resposta rápida às mudanças e uma mitigação eficaz dos riscos. Contando inclusive com repositório de Controles Compensatórios e Matriz de Riscos SoD (out-of-box) incluídos no pacote. Um diferencial de mercado.
Compliance Simplificada
Alinha automaticamente os processos de conformidade com regulamentos locais e internacionais (CVM e SOX, garantindo que os padrões sejam atendidos sem esforço adicional.
Uso de Multiplataformas/Sistemas (Nomenclaturas inteligentes)
O GRC Builder suporta vários conectores para diferentes tipos de sistemas e exibirá na tela as nomenclaturas correspondentes ao conector utilizado (exclusividade GRC Builder). Por exemplo, ao executar uma análise de riscos SoDs para o SAP, você pode parametrizar para que apareçam ‘Transações/Objetos’ nos relatórios e interfaces. Em outro sistema, como o TOTVS, é possível personalizar as nomenclaturas dos campos para ‘Programas/Rotinas/Privilégios’, tornando mais fácil para os usuários interpretar os resultados das análises no processo de aprovação.
Maximizando Eficiência Global com o Multi-Idioma
O GRC-Builder é ideal para empresas Globalizadas. Com sua funcionalidade Multi-Idioma, ele quebra barreiras linguísticas e geográficas, tornando-se a escolha ideal para empresas multinacionais. Se sua organização opera no Brasil e além, essa ferramenta permite que cada unidade escolha seu próprio idioma e nomenclatura, maximizando eficiência e conformidade em mercados internacionais. Este não é apenas um recurso, é sua vantagem competitiva!
GRC Builder: a escolha inteligente.
O GRC Builder representa uma revolução na gestão de conflitos de segregação de Funções (riscos SoDs), tornando o processo mais inteligente, eficiente e eficaz. Com uma abordagem descomplicada, ele não apenas identifica e resolve conflitos, mas também integra e automatiza os fluxos, transformando um problema complexo em uma solução simples e eficaz.
As organizações que buscam otimizar seus processos de governança, gerenciar riscos de forma proativa e garantir conformidade contínua se beneficiarão imensamente desta ferramenta. A simplicidade do GRC Builder é sua força, permitem uma gestão robusta dos conflitos de riscos SoDs sem a complexidade habitual das outras ferramentas de mercado.
Entre em contato conosco para uma Análise (sem custo) do seu Sistema SAP ECC e S/4HANA. Outros ERPs de mercado sob consulta.
Gostaria de saber mais sobre a plataforma GRC Builder?
Acesse o site: www.porttus.com
Entre em contato e solicite uma demonstração: vendas@porttus.com
_______________________________________________________________________
