Como a GRC Builder fortalece a gestão de acessos e riscos em ERPs?

Empresas que utilizam sistemas ERP, como SAP, Oracle EBS, TOTVS e outras plataformas críticas, lidam diariamente com informações sensíveis, processos financeiros e dados importantes para o negócio. Por isso, controlar corretamente quem acessa o quê é essencial.

Quando a empresa precisa atender à Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX, esse controle se torna ainda mais importante. A SOX exige processos internos capazes de prevenir e identificar fraudes, erros e falhas que possam comprometer as informações financeiras.

Nesse contexto, a Segregação de Funções, também chamada de SoD, tem um papel fundamental. Ela evita que uma mesma pessoa tenha permissões para executar atividades conflitantes dentro do sistema, como cadastrar um fornecedor e aprovar o pagamento para esse mesmo fornecedor. Esse tipo de controle reduz riscos e fortalece a segurança dos processos.

Por que a SoD é tão importante?

A Segregação de Funções ajuda a garantir que atividades críticas sejam divididas entre pessoas diferentes. Assim, a empresa reduz a chance de erros, fraudes ou ações indevidas passarem sem revisão.

Alguns exemplos comuns de conflitos de acesso são:

• cadastrar fornecedores e aprovar pagamentos;
• criar pedidos de compra e liberar pagamentos;
• alterar dados contábeis e aprovar lançamentos;
• executar atividades financeiras sem supervisão;
• ter permissões incompatíveis com a função exercida.

Em sistemas ERP, esses conflitos podem gerar riscos relevantes para a empresa. Por isso, a gestão de acessos precisa ser contínua, clara e bem documentada.

O desafio de controlar acessos em ambientes complexos

Na prática, controlar acessos pode ser desafiador. Empresas médias e grandes costumam ter muitos usuários, áreas, sistemas, perfis de acesso e regras de negócio.

Além disso, os processos geralmente envolvem diferentes equipes, como TI, compliance, auditoria e áreas de negócio. Quando não existe uma visão centralizada, fica mais difícil entender quem tem acesso a quais funções, onde estão os riscos e quais situações precisam ser tratadas primeiro.

Entre os principais desafios estão:

• acessos distribuídos entre diferentes sistemas;
• falta de visão unificada sobre riscos;
• dificuldade de comunicação entre TI, compliance e auditoria;
• alto volume de alertas, exceções e solicitações;
• demora para revisar, aprovar ou remover acessos;
• dificuldade para reunir evidências em auditorias.

Com isso, muitas empresas ainda dependem de planilhas e controles manuais, o que aumenta o esforço das equipes e dificulta uma gestão preventiva.

Por que soluções GRC são importantes?

Atender à SOX e a outras regulamentações não depende apenas de tecnologia. Também exige processos claros, responsabilidades bem definidas e participação das lideranças.

Mesmo assim, a tecnologia é essencial para tornar essa gestão mais segura e eficiente. Soluções de Governança, Riscos e Conformidade, conhecidas como GRC, ajudam a automatizar análises, organizar fluxos de aprovação, registrar evidências e gerar relatórios confiáveis.

Com uma solução GRC, a empresa consegue identificar quem tem acesso a funções críticas, quais conflitos existem, quais riscos devem ser tratados primeiro e quais informações podem ser apresentadas em auditorias.

Como a GRC Builder apoia essa jornada

A GRC Builder, da Porttus Compliance Solutions, foi desenvolvida para apoiar empresas na gestão de acessos, riscos e conflitos de Segregação de Funções em ERPs e outros sistemas críticos.

A solução centraliza informações, integra diferentes sistemas e oferece uma visão mais clara sobre os riscos existentes. Com isso, as equipes de TI, compliance, auditoria e negócios conseguem trabalhar de forma mais alinhada, rápida e segura.

Um dos principais diferenciais da GRC Builder é ajudar a empresa a priorizar riscos reais, e não apenas riscos teóricos. A plataforma considera acessos concedidos e ações realizadas pelos usuários, permitindo que as equipes foquem no que realmente exige atenção.

Principais diferenciais da GRC Builder

A GRC Builder reúne recursos importantes para empresas que buscam mais controle, segurança e agilidade:

• plataforma em nuvem, com menos complexidade de infraestrutura;
• integração com SAP, Microsoft Entra ID e outros ERPs;
• identificação e priorização de riscos reais;
• automação de aprovações, revisões e revogações de acesso;
• dashboards e relatórios em tempo real;
• histórico completo e trilhas auditáveis;
• configuração flexível, de acordo com as regras de negócio da empresa;
• implantação modular e escalável, acompanhando a maturidade da organização.

Esses recursos ajudam a reduzir controles manuais, melhorar a visibilidade dos riscos e tornar as auditorias mais organizadas.

Benefícios para a empresa

Com a GRC Builder, a gestão de acessos deixa de ser apenas uma obrigação de compliance e passa a contribuir diretamente para a operação e a estratégia do negócio.

Entre os principais benefícios estão:

• redução de riscos de acessos indevidos;
• mais controle sobre conflitos de SoD;
• menos dependência de planilhas;
• revisões de acesso mais rápidas;
• auditorias internas e externas mais simples;
• melhor integração entre TI, compliance, auditoria e áreas de negócio;
• mais transparência para lideranças e auditores;
• governança preparada para acompanhar o crescimento da empresa.

Governança como valor para o negócio

Atender à SOX é uma exigência para muitas organizações, mas uma boa governança de acessos vai além da conformidade.

Quando a empresa controla melhor seus acessos, ela protege processos críticos, reduz riscos financeiros, melhora a confiança nas informações e demonstra mais maturidade para clientes, parceiros, investidores e auditores.

Ou seja, investir em governança não é apenas cumprir regras. É também fortalecer a segurança, a eficiência e a continuidade do negócio.

GRC Builder como Caminho para Excelência em Gestão de Acessos e SoD

A conformidade com a SOX exige controles bem definidos, processos auditáveis e uma gestão eficiente dos acessos em sistemas críticos. Em ambientes complexos, controles manuais já não são suficientes.

A GRC Builder, da Porttus Compliance Solutions, oferece uma forma moderna, prática e segura de gerenciar acessos e riscos de Segregação de Funções. Com automação, integração, relatórios em tempo real e foco nos riscos mais relevantes, a solução ajuda empresas a reduzirem falhas, simplificarem auditorias e fortalecerem sua governança.

Para organizações que desejam sair de um modelo manual e reativo para uma gestão mais eficiente, segura e estratégica, a GRC Builder é uma solução completa para apoiar a evolução da governança de acessos em ERPs e demais sistemas críticos.

Vamos conversar?

Se você é CIO, gestor de compliance, auditor interno ou profissional de riscos, vale a pena conhecer de perto a GRC Builder.

Agende uma demonstração ou solicite uma prova de conceito e veja como a solução pode ajudar sua empresa a reduzir riscos, ganhar eficiência e simplificar a gestão de acessos.

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